关于民建云南省委2014年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
　　民建云南省委主要是结合民建的特色，在中国共产党领导的多党合作与政治协商制度的框架下，围绕我国政治制度和经济制度改革建设等方面组织带领全省各级民建组织和广大会员开展会的工作。民建省委承担着省委统战部相关课题以及民建省委十个专门委员会、各州市组织、基层组织开展参政议政有关工作和自身组织建设发展工作。经费主要为各课题调研工作、社情民意信息工作、专题培训、组织建设、社会服务等提供保障。更好地组织民建省委各级课题组开展深入调研，提交课题成果并进行相应转化；支持基层组织开展活动，组织会员定期进行培训、学习, 举行专题报告会、论坛、座谈等,积极带领会员为云南经济建设和社会各项事业的发展献计出力。通过调研和社情民意信息收集，及时了解和反映我省经济社会发展进程中的有关问题，以及人民群众普遍关注的热点、焦点、难点问题，提出合理可行的意见建议，为党委、政府决策提供参考。
二、部门预算编制情况
　　民建云南省委编制2014年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法及总体思路。以科学发展观为统领,紧紧围绕“两强一堡”战略目标,认真贯彻落实中央及省委﹑省政府的财政政策和决策部署。坚持依法理财、量力而行、有保有压、统筹兼顾的原则，进一步调整优化支出结构；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持盘活存量、积极整合；坚持改革创新，着力完善预算分配机制，科学、合理地核定本部门预算单位基本支出公用经费和项目经费，不断强化部门支出责任和财务部门监督职责，切实细化预算编制，努力提高预算管理水平；坚持科学管理，着力完善预算管理体系，进一步加强预算监督，扎实推进预算绩效管理，努力提高预算透明度。
三、部门基本情况
　　我单位编制2014年部门预算单位共1个，为财政全供给单位。截止2014年5月统计，部门基本情况如下：
　　我单位编制数为22人，其中：行政编制20人，工勤编2人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。离退休人员14人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。
四、2014年部门预算收支情况
　　2014年部门预算总收入340.24万元，其中：本级财力333.24万元。2014年部门预算总支出340.24万元。其中：本级财力安排支出340.24万元，比2013年增加67.50万元，增长25.40％；本级财力安排基本支出192.24万元，比2013年增加17.54万元，增长10.04％；本级财力安排项目支出148.00万元，比2013年增加49.96万元，增长54.88％。
（一） 基本支出情况
  　　2014年用于保障民建省委机关机构正常运转的日常支出192.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的49.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的50.9％。与上年对比增加  增加19.66万元，其原因是：2013年度我单位新购置车辆一辆，新进编制内人员五人。
（二） 项目支出情况
  　　2014年本部门项目支出为148.00万元。比2013年增加49.96万元。其原因是：2013年省政府给八个民主党派每年增加50万元的调研经费，原有项目党务活动经费2014年比2013年少400元，总计2014年项目经费增加49.96万元。
我单位的项目经费主要为年度课题调研工作、社情民意信息工作、专题培训、组织建设、社会服务等提供保障。